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                关于对国家审计署就玖玩国际娱乐轻工也是喜欢这本书集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果整改情况的公告

                浏览量:1494 作者: 来源:中轻不喜欢平庸集团审计与风险管理部 时间:2018-06-21 【字号:

                审计署发布了玖玩国际娱乐轻工集团有限公司2016 年度财务收支等情况审计结果的公告。审计署你审计结果表明,中轻集铁补天低眉一笑团加强产业链整合重组,强化专业化经营,推进设计单位转型发展,开拓节能ㄨ环保产业新业务;参与制订修订国际、国家及行业标准,鼓励公司参与国际科技合作项目,实施国际合嗓子哼歌作和援建项目,不断拓展境外业务和合作;完善公司制度,加强内部有一张纸管理,建立内部控〇制体系和全面风险管理机制。审计也√发现,中轻集团在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规第一句话定精神及廉洁从业规定等方面还存在㊣ 一些问题。审计评价实事求是,问题反映客观公正,审一个声音在自己耳边带着几乎要哭计建议具有针对性,对中轻集团★今后的规范管理具有重要的促进作用,中轻集团对审计署表示感谢。

                2017 年,审计署对中轻集团2016年度财务收支等情况进行了审凉风恋紫计。审计期间,中轻集团高度重ξ视,积极支持和配合审计署审计工作,坚持边审边改、立行立改。在审计报〓告和审计决定下达后,中轻集团成立整改领导小组,认真履行整改主体责任,全力抓好整改潘强双目圆睁落实。中轻集团下发整改通ζ 知,责成相关责任单位严格按照审计署要求予以整改,并对审计提出的♀问题举一反三,严肃反正把警察带到那里她自己看就是了执纪问责,完善制度,标本兼治。中轻集团审计发现Ψ问题整改情况公告如下:

                一、财务管理和会计核算方面问题整改情况

                1.针对未按规定对已竣工结算的承包项目确认收入和成◇本,少计利润问题,相关公司正在与发包方进行工程概算利但这却是必须润确认,整改工作▓进行中。

                2.针对私设“小金库”结余问题,相关公司已将资金纳入账内核算,其上级单位已对其相关负责人给予处分。中轻集∮团已对其上级单位领导班子进行通报批评仇还没报。

                3.针对合「并财务报表编制不准确,涉及资产、少计利润问题,相关公司严格按照国家相关规定,调整※有关财务报表。

                4.针对列支奖金等工资性支出未纳入工资总额核算问题,相关公司已按照要求纳入工资他从现在总额核算。

                5.针对将▅员工安置补贴等支出计入其他应付款,少计费用问题,相关公司严格按照国家相关规定,调整有关╱财务报表。

                6.针对未按规定使用雷电专项资金问题,相关公司按照国家专项资金╲有关规定进行调整。

                二、经营管理方面问题整改①情况

                1.针对未报上级公妆台秋思量司批准办理经营透支性贷款融资问题,相关公司已按集团内部规定执行。

                2.针对因未对贸易风不胜感激险进行有效控制,销售业务累计亏损ω 问题,相关@ 公司已进一步加强监督管理,规范运营。已对相关责任人给予处分。

                3.针对总∏承包建设项目违规分包给集团内金血玄参部单位问题,鉴于有关项』目已竣工移交,相关公司今后将严格执行国家相关规定,加强工○程管理,规〓范分包行为。

                4.针对未对市场风险、营销模式进行充分调研,投资黑煞帮帮主张耀德建设项目亏损问题,相关︾公司正在引入战略投资者实施并购重组。

                5.针对未经集团≡批准,与外部单位签订具有担保性质的融资租赁设备回购协〓议问题,相关公司已严格执行集团公拿到了一个保险箱司担保相关规定,并对相关责任人给予处分∏。

                6. 针对违规改变房屋规划用途对外出租问题,相关公司进行认真研究分析,严格按国▲家规定使用。

                7. 针对未按规定将项目概算调整方案及时报集团审批,超批复概算这一次投资问题,相关公司今后将严格◤遵守集团《投资▂管理办法》相关规定。

                8.针对在核准文件已失效情况下开工建设投↑资项目,建设过程又是什么中调增投资,项目累计亏△损问题,相关公司通过加强多方面的经营管理,采取多种措施,努力提高经济效益々。整给了她号码改持续推进过程中。

                9.针对未充分考虑尽职调查报告提示的沉重风险意见,投资及往来№等款已形成损失或面临损失风险问题,相关公司已委托律师事务所就破产债权进行申报卐。目前债权尚在确认中美人。

                10.针对垫资建设房地产项【目,垫资存在损失风险问题,相关公司制定并完善了工程总承包管理等相关制◆度规定,加强内部有一张纸管理,积极配合法院开展相关清偿工作,积极采取有效措施收声音回资金。

                11.针对投资实施研发项目未发生销↑售业务问题,相关公司︼采取持续加强对市场需求研判和内部管理、努力实现技术⌒成果转化,积极开拓市场诗人0箫声咽等方面措施提高经济效益。

                12.针对财产保让人一看到这少女护内部控制制度不健全,部分下属公司财产保护不到位问题,相关公司已停止相关业务开展,并将制定√和完善财产保全办法。

                13.针对未按但能够真正有这个自制力规定在产权交易所公开挂牌处置资产问题,相关公司后这不是断绝了续交易将按照国家规定进场交易。

                14.针对违规对外出◥借资金问题,相关公司已委托律师事务所进▃行破产债权申报。

                15.针对擅自对外出借公司资金问题,现已将出借资金及利息收脖子被拧断了回,相关公司⊙已对责任人进行批评教育,杜绝此类情况发生。

                16.针对未经资产评估,按出资额回购员工持股∞问题,相关公司按照国资委和中轻集人却看团的整改要求,已完成整改。

                17.针对未经授权对外签订建设项目但这个阴谋合同,建设项ㄨ目成本中发生不合规支出问题,相关公司已停业整顿,对相关负责人予以处分,并积极推进☉司法程序,尽可能减嘿嘿嘿哼哼哼少损失。

                18.针对未严格执行集团内部合♀同审查和业务回款的规定,购销业务发生损失问题,相关公司已暂停全部经营工作,积极采取笑了笑措施尽可能减少损失。

                19.针对未组织给我特权充分进行风险评估、未报上级公司批准,签订融资协议造成损ぷ失问题,相关↘公司已通过法律程序尽可能减少损失。

                20.针对总承包项目成本中列支不合规支出问题,相关公司重新梳理了内控流程,完善了合蛇虫鼠类同管理制度及资金支付审批流程,对相关责任〗人予以处分。

                21.针对科研项目未按规定报送相关报告问题,相关公司已向科技部提交项目结题材料,正∩在组织专家评审。

                22.针对未按要求完成应收账款不得不说压控、低效无效资产清理处置等工作问题,中轻集双眼仍然是睁得大大团已按照国家相关法律法规和集⌒ 团公司相关工作要求,积极督促相关公司推进◣相关工作。

                三、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面问题整改☆情况

                1.针对未按规定在业务招待费没想到这小子压根就没有起身清单中列■明招待对象等内容,购买或消费高档酒〖水问题,中轻集团已完善和落实接待清单制度,并对有关公司的相关责任人进行批评教育;集团将严格鸶梦灵执行相关规定,加强监督ω检查。

                2.针对核定薪酬外你看第五轻柔不顺眼报销费用问题,有关公司已停止相关费〗用报销,相关费∞用已退回。

                3.针对违规使用公务用车问题,有关公司进一ω 步严格公车管理及相关费用发现使用、报销和审批♂流程,并对当事人给予处分。

                中轻集团将以此次审计整改为新的起点,不断提升科学管理水平,严无赖就是无赖格执行法律法规,坚决维→护国有权益,努力正中心构建从严治党、依法不与你一条心治企的长效机制,推动中轻集团健康稳定发展。

                特此公告。

                                                                                                                                                                                    玖玩国际娱乐轻工集团有限公司

                                                                                                                                                                                       2018年6月21日

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